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betway58 物资采购管理办法

文章来源: 发布时间:2015年05月11日 点击数: 字体:

附件下载:betway58 物资采购申请审批表

为健全我校财务制度,规范学校各部门物资采购程序,根据东莞市财政局、教育局关于物资采购及管理相关文件精神,特制定《betway58 物资采购管理制度》(详见附件2)并成立物资采购管理小组,规范物资采购流程,望各部门严格按制度执行,不按规定和流程操作不予报销。  

   

物资采购管理小组  

组长:陈德繁 

副组长:谢润华  叶滨 赖月华 

成员:尹秀兴   陈炯贤  林顺安  张波  李心康  尹沛东  李学锐 杨琦 

   

主管领导分工:  

陈德繁:主管全面工作,对1000元以上采购物品审批;  

谢润华:分管总务工作,对500-1000元采购物品审批;  

叶滨:落实执行总务具体工作,对500元以下采购物品审批。  

   

采购人员分工:  

赖月华:负责审核、监督、安排采购工作;  

尹秀兴:负责会计及票据审核工作;  

陈炯贤:采购员,负责办公用品、维修用品、清洁用品采购及协助其他部门物资采购;  

林顺安:协助电教维修物资采购;  

张  波:协助体育用品及体育器材采购;  

李心康:协助艺术用品采购;  

尹沛东:协助实验用品及实验仪器设备采购;  

李学锐:协助医药用品及医疗设备采购。  

杨  琦:协助礼品采购   

 

保管员分工:  

延  梅:办公用品、清洁用品保管员;  

张  勇:维修用品保管员;  

李启胜:体育用品及体育器材保管员。  

医务员:医药用品登记保管。  

   

物资采购票据要求,所有发票必须是正规票据。支付尽量做到转账支付,农副产品及劳务费可以使用现金支付。500元以内,允许现金支付;采购物资在500元以上,按规定实行转账支付,特殊情况请咨询会计后再处理。  

本办法从2015年3月16日起执行,物资采购必须严格按审批流程办理,否则不予报销,《betway58 物资采购申请审批表》可到相关部门负责人处领取或到校园网上下载打印

   

betway58 物资采购领导小组

   

                                                    2015-3-16

   

betway58 物资采购审批流程:       

     部门负责人填写采购申请审批表 --> 部门分管领导审核 -->领导审批 -->会计提供入帐票据意见 -->安排采购人员进行采购 --> 清点、验收、入库、登记入册 --> 采购人员办理报销手续 --> 采购程序结束  

  

物资采购管理条例

一、物资采购计划

学校物资(包括教育教学、劳动卫生、水电维修及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为阶段性采购计划和临时采购计划。

1、阶段性采购计划:分学期或月采购计划,由各部门填写物品请购单,如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,预报学期(月)采购计划,经部门负责人和校长审核批复后,方可交分管总务主任委派人员购买。

2、临时采购计划作为阶段性采购计划的补充,由各部门根据实际需要,提前一周填写物品采购单,经部门负责人和校长审核批复后,方可交分管总务主任委派人员购买。

二、物资采购工作遵循原则

1、公开、公平、公正的原则;

2、自觉接受监督的原则;

3、节约实用的原则;

4、申报、审批、验收、入库登记的原则;

5、轻、重、缓、急,量入为出,计划预算的原则。

三、物资采购管理办法

1、大宗物资采购实行对外公开招标购买。

2、对一次购买量较小,但一年用量较大的物资和低质易耗品,如水电维修器材、电教设备维修器材、办公用品、清洁用具等,实行对外公开招标定点采购。

3、零星物资采购实行两人以上共同采购,并将采购价格每月上报学校采购领导小组。

4、成立学校物资采购监督小组(成员主要由校级领导组成),不定时对物资采购价格进行市场调查和监督。

5、所有物资必须入库登记,所有物资必须有领用人签字出库,并做好物资入库出库档案。

 

四、零星物资申请、审批、采购程序

(一)申请

学校物资实行申请、审批、采购制度,各部门根据自己的工作需要,由部门负责人按要求填好《betway58 物资采购申请审批表》(附件1),经所属部门主管领导审核,交校长或分管副校长审批。

(二)审批

1、1000元以上物品须由校长审批;

2、500元以上1000元以下物品须由校长或分管副校长审批;

3、500元以下须由校长或相关部门主管领导(主任)审批;

经上级领导后,交分管采购总务主任审批并安排采购人员统一采购,如急需物品,当日购买。

(三)采购

在物资采购过程中,要坚持公开、公平、公正的原则,杜绝弄虚作假,暗箱操作,要坚决维护学校利益,坚持原则,廉洁自律,相互配合,相互监督。采购专业性较强的物品时,后勤采购人员要与专业人员协同采购,以保证采购物品的规格和质量。

(四)验收

所有采购物品,都必须经过后勤验收人员严格清点、验收、入库、登记入册。

(五)签领

经验收人员验收、登记入库后,由使用人办理签领手续。

(六)报销

经验收人员验收后,凭验收单和相关采购凭证(采购审批表、签领单等),到财务室办理报销手续,具体采购流程见附件2。

五、零星采购具体实施细则

1、办公用品

办公用品采购纳入阶段性采购计划,原则上每学期开学前一次性采购。后勤办公用品管理员每学期开学前根据学校的办公用品需求种类、数量进行统计,填写《betway58 物资采购申请审批表》报上级主管部门进行审批,审批后由总务处安排采购人员进行采购。

2、电教维修物品采购

大宗电教设备采购纳入阶段性采购计划,每学年或每学期采购一次。大宗电教设备采购必须做预算,根据市财政局采购要求进行采购。零星电教设备及维修物品由网络中心负责人填写《betway58 物资采购申请审批表》报上级主管部门进行审批,审批后由总务处安排采购人员进行采购。

3、体育、艺术等专用物品采购

体育、艺术等专用物品,由体育、艺术科组负责人填写《betway58 物资采购申请审批表》报上级主管部门进行审批,审批后由总务处安排采购人员协助采购。

4、水、电、基建维修物品采购

仓库管理员必须对水、电、基建维修物品进行定期统计,发现库存不足时由仓库管理员填写《betway58 物资采购申请审批表》报上级主管部门进行审批,审批后由总务处安排采购人员进行采购。

六、零星物资采购管理制度

1、采购人员必须认真履行自己工作职责,接受群众监督,服务学校安排,不能擅自购买。

2、采购时必须是两人以上同时一起购买。在采购时如遇价格异常,需请示部门领导同意后方可购买。部门急需购物(按正常购物程序将会影响工作)时,可由中层以上干部和一名采购人员一同进行采购,特殊情况下,也可由中层以上干部临时安排人购买,但事后必须补办学校购物程序手续(包括入库领用手续)。

3、所有采购回的物品必须先入库登记,然后由使用部门到保管室签字领用。

4、对于要求定点采购和到政府采购中心采购的物品必须进行定点采购,但采购人员须经常性的对定点采购物品价格进行市场调查,并将结果反馈回学校领导。

5、采购时必须货比三家,厉行节约,做到价廉物美。如因采购行为不当造成所采购的物资价格高于市场价,学校一经查实,处以采购人员采购商品高出市场价5倍的罚款和承担高出市场价的价差损失。

6、所购物品必须及时入库登记,由保管员验收后在采购单和购物发票上签字。

7、经保管员验收签字、学校领导签字后的正式发票和采购单在一周内到财务室报账。

8、物资采购票据要求,所有发票必须是正规票据。500元以内,可以现金支付;采购物资在500元以上,实行转账支付,特殊情况请咨询会计后再处理。

 

七、物资采购问责制

1、采购人员必须有较强的责任心和主人翁意识,敢于同不法行为作斗争。

2、采购必须积极主动及时,不得拖拉。如因采购工作不主动给学校造成损失,学校将追究采购人员责任。

3、采购后必须当月到学校财务室报账。

4、采购时必须做到货真价实,不得采购劣质和不符合规范要求的所有商品。如采购了不符合规范要求的物品,采购人员承担一切经济损失。

附件1:

betway58 物资采购申请审批表

部门:               申请人:                填表日期:     年   月  日

 

采购理由

 

 

项目明细

序号

采购品目名称

数量

估价

使用人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管领导审批

 

分管领导审核

 

会计意见

 

                 

填表说明:1、项目明细栏不够写的较大项目,可按项目明细要求另附页面说明。2、采购理由可附书面文字材料。3、采购项目务必让会计出示支出意见,此表格填写解释权归总务处。

注:陈德繁:主管全面工作,对1000元以上采购物品审批; 

    谢润华:分管总务工作,对500-1000元采购物品审批;  

    叶  滨:落实执行总务具体工作,对500元以下采购物品审批。 

 

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